全資股東首創(chuàng)城發(fā)吸收重組首創(chuàng)置業(yè) 并承擔全部債務
11月23日晚間，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布關(guān)于資產(chǎn)注入和無償劃轉(zhuǎn)的公告稱，根據(jù)總體方案要求，首創(chuàng)置業(yè)全資股東北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團有限公司（下稱首創(chuàng)城發(fā)）擬與首創(chuàng)集團進行內(nèi)部資源整合。
本次資源整合主要包括首創(chuàng)集團對首創(chuàng)城發(fā)的資產(chǎn)注入和首創(chuàng)置業(yè)澳洲資產(chǎn)的無償劃轉(zhuǎn)。首創(chuàng)集團將其持有的首創(chuàng)經(jīng)中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基等資產(chǎn)注入首創(chuàng)城發(fā)，首創(chuàng)置業(yè)將澳洲資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至首創(chuàng)集團。
具體看，首創(chuàng)經(jīng)中核心業(yè)務包括產(chǎn)業(yè)新城、政策性住房、城市更新三大業(yè)務平臺；首創(chuàng)新城鎮(zhèn)是北京市政府與首創(chuàng)集團共同發(fā)起設立，以支持北京城鎮(zhèn)化建設為主要任務，助力北京市小城鎮(zhèn)開展城鎮(zhèn)化建設的政府引導基金；北京綠基是北京市綠化隔離地區(qū)市政基礎設施、保障房配套路網(wǎng)建設平臺。
通過本次資源整合，首創(chuàng)集團將擁有兩大核心板塊業(yè)務集團——環(huán)保集團和城市發(fā)展集團。
根據(jù)資產(chǎn)注入方案，首創(chuàng)集團擬通過換股方式，將其持有的首創(chuàng)經(jīng)中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基的股權(quán)注入首創(chuàng)置業(yè)全資股東首創(chuàng)城發(fā)，首創(chuàng)城發(fā)以自身股權(quán)為對價進行支付。
截至2020年12月31日，資產(chǎn)注入標的總資產(chǎn)賬面值231.9億元，總負債賬面值136.2億元，所有者權(quán)益賬面值95.7億元。
以首創(chuàng)置業(yè)2020年度經(jīng)審計財務數(shù)據(jù)初步估算，本次資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)事項使得首創(chuàng)置業(yè)總資產(chǎn)減少43.7億元，占總資產(chǎn)的2.07%；凈資產(chǎn)減少43.7億元，占凈資產(chǎn)的9.23%；營業(yè)收入無變化；凈利潤增加23億元，占凈利潤的18.08%；經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額增加02億元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額的0.3%，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況及償債能力影響較小。
以首創(chuàng)城發(fā)當前財務數(shù)據(jù)初步估算，本次資源整合事項整體使得首創(chuàng)城發(fā)總資產(chǎn)增加212.3億元，凈資產(chǎn)增加78.3億元。
值得注意的是，首創(chuàng)城發(fā)作為首創(chuàng)置業(yè)的吸收合并方，未來將承接首創(chuàng)置業(yè)的全部債務。
公告稱，本次資源整合將使首創(chuàng)城發(fā)獲得大體量自有用地資源，開拓北京市范圍內(nèi)的基建業(yè)務，豐富北京市集體用地租賃住房業(yè)務布局。未來，作為首創(chuàng)集團旗下兩大核心業(yè)務板塊之一，首創(chuàng)城發(fā)也將獲得首創(chuàng)集團更強的資源與資本支持。
今年上半年，首創(chuàng)置業(yè)累計實現(xiàn)簽約面積約174.3萬平方米，簽約金額約402.7億元，同比增長19.5%。
9月30日，首創(chuàng)置業(yè)正式私有化退市。
在今日稍早前的新聞發(fā)布會上，首創(chuàng)集團黨委書記、董事長賀江川表示，首創(chuàng)城發(fā)業(yè)務是在首創(chuàng)傳統(tǒng)地產(chǎn)業(yè)務基礎上的升級，將更注重質(zhì)量效益型發(fā)展，全面提升投資、運營和管理水平。
“首創(chuàng)置業(yè)以吸收合并方式實現(xiàn)首創(chuàng)置業(yè)退市，同時整合了首創(chuàng)新城鎮(zhèn)、首創(chuàng)經(jīng)中、綠基三家子公司。吸并后，首創(chuàng)置業(yè)將注銷不再單獨存在，實際上即變成了首創(chuàng)城發(fā)�！睂τ谕耸泻笫讋�(chuàng)置業(yè)與城發(fā)集團的關(guān)系，首創(chuàng)集團戰(zhàn)略總監(jiān)、首創(chuàng)城發(fā)董事鄧文斌如此解釋。
