中證網(wǎng)訊（記者 吳科任）上交所4月12日受理了北京天宜上佳高新材料股份有限公司（簡稱“天宜上佳”）擬登陸科創(chuàng)板的申請。天宜上佳是時速350公里“復(fù)興號”中國標(biāo)準(zhǔn)動車組粉末冶金閘片的核心供貨商。
天宜上佳主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片及機(jī)車、城軌車輛閘片、閘瓦系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要客戶為鐵路總公司下屬地方鐵路局及其附屬企業(yè)、鐵路總公司下屬制動系統(tǒng)集成商以及中國中車下屬車輛制造企業(yè)。
2016年-2018年，天宜上佳分別實(shí)現(xiàn)營收4.68億元、5.07億元、5.58億元，對應(yīng)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.95億元、2.22億元、2.63億元；綜合毛利率分別為74.32%、73.12%、75.11%，其中主營業(yè)務(wù)毛利率分別為74.34%、73.22%、75.12%。
招股書顯示，天宜上佳存在客戶依賴風(fēng)險。2016年度、2017年度及2018年度，按單一口徑前五大客戶銷售收入合計(jì)占各期營業(yè)收入的比例分別為70.59%、71.85%、75.70%，按同一控制合并口徑前五大客戶銷售收入合計(jì)占各期營業(yè)收入的比例分別為99.97%、99.85%、99.96%。
2016年-2018年，天宜上佳的研發(fā)費(fèi)用分別為2436.61萬元、3578.57萬元、3223.45萬元，占同期營業(yè)收入的比例為5.20%、7.06%、5.78%。截至2018年底，公司研發(fā)技術(shù)人員共26人，占總員工比例為11.35%。
截至招股說明書簽署日，天宜上佳共擁有20項(xiàng)發(fā)明專利、95項(xiàng)實(shí)用新型專利及7項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利；公司持有6張CRCC頒發(fā)的正式《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書》，產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)時速200-250公里、300-350公里的18個動車組車型，是持有CRCC核發(fā)的動車組閘片認(rèn)證證書覆蓋車型最多的國產(chǎn)廠商。
天宜上佳本次申請科創(chuàng)板上市選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)，具體為“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，且最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5000萬元�！�
